监督索引号53282318022200000

 

中国共产党勐腊县纪律检查委员会2022年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党勐腊县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党勐腊县纪律检查委员会2022年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

中国共产党勐腊县纪律检查委员会2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2022年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2022〕10号）的相关要求，现将中国共产党勐腊县纪律检查委员会2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县纪委与县监委合署办公，副处级，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，主要职责为：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委）、各乡镇（农场）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度规定，参与起草制定我县相关规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡镇（农场）纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.负责勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

10.完成县委、试验区（合作区）党工委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置了30个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、案件监督管理室、案件审理室（申诉复查室）、信访室（检举举报中心）、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、第四纪检监察监督审查室、第五纪检监察监督审查室、第六纪检监察监督审查室、第七纪检监察监督审查室、县纪委驻县委办公室纪检监察组、县纪委驻县人大常委会办公室纪检监察组、县纪委驻县政府办公室纪检监察组、县纪委驻县政协办公室纪检监察组、县纪委驻县农业农村局纪检监察组、县纪委驻县财政局纪检监察组、县纪委驻县教育体育局纪检组、县纪委驻县卫生健康局纪检监察组、县纪委驻县公安局纪检监察组、县纪委驻县人民检察院县人民法院纪检监察组、县委巡察办公室、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组。

下属单位0个。

（三）重点工作概述

把严的主基调长期坚持下去，围绕勐腊工程建设领域“风腐一体”案件，更加精准惩治腐败，更加精准完善制度，更加精准开展廉政教育，推动不敢腐、不能腐、不想腐有机结合、一体贯通，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，切实做到查办一批案件、总结一类规律、治理一个领域。

始终保持“无禁区、全覆盖、零容忍”的反腐败高压态势。主动应对反腐败斗争新形势新挑战，对在党内搞政治团伙、小圈子、利益集团的毫不手软，坚决防范和查处“七个有之”问题。深挖彻查信息化建设、自然资源、交通运输、边境治理、文化旅游等行业领域背后隐藏的腐败行为，巩固政法、粮食购销等领域反腐败成果，铁腕惩处基础设施建设、项目审批、公共资源交易、事业单位公开招聘和人才引进等方面的腐败和权力滥用。高度关注、着力防范年轻干部违纪违法问题。从严精准打击行贿人。推进个案攻坚、有腐必反、有贪必肃，持续强化不敢腐的震慑。

严把案件质量关，严密风险防控与过程管控，切实落实办案安全制度，压实安全责任，坚决守住不发生安全事故的底线。探索建立查办案件“模块化”工作机制，健全监督检查、审查调查、巡视巡察、宣传教育衔接机制，延伸办案工作链条。健全以案促改、以案促建、以案促治工作机制，规范并用好纪检监察建议，督促案发单位排查隐患、查找漏洞、建章立制，不断扎牢不能腐的制度笼子。

打好作风建设持久战。持续加固党的十八大后筑起的中央八项规定精神堤坝，坚持日常监督、专项监督、交叉互查、明察暗访相结合，一个节点一个节点坚守，深入整治“红包文化、酒桌文化、圈子文化、站台文化”，以及公车私用、私车公养、违规发放津贴补贴等突出问题。从严从实推动主体责任落实，以小见大做细做实监督检查，密切关注苗头性、倾向性问题，早发现早查处，坚决防止“四风”病毒蔓延，斩断“由风及腐、由风变腐、风腐一体”链条，从严查处“一把手”“四风”问题。坚决纠治影响党中央决策部署贯彻落实、加重基层负担、搞责任甩锅等形式主义、官僚主义，深入整治损害党的形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风，释放纠治“四风”全面从严、一严到底的信号。

把解决群众身边腐败和作风问题摆在更加突出位置。进一步找准整治切口，推动监督下沉、监督落地。把人民群众的“表情包”当作工作“风向标”。推动解决烂尾楼、社保医疗、生态环保、食品药品安全等民生领域反映强烈的突出问题。加强对乡村振兴重点项目推进情况监督检查，督促开展惠民惠农财政补贴“一卡通”管理和涉农资金管理使用问题专项治理，推动扫黑除恶“打伞破网”常态化，严肃查处一切漠视和侵害群众利益的“蝇贪”“蚁腐”，通过一个个案件、一项项整治、一次次监督，让群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

进一步畅通信访举报渠道。上下联动广泛宣传发动，通过“信、访、网、电”等渠道公开公示举报方式，及时回应群众关切，切实提高群众的“有感”度和参与度。引导群众合理合法理性反映问题，提倡实名举报，坚决反对诬告乱告；加强与信访部门对接联动，主动拓展问题线索来源；开设纪委常委公开接访日，畅通民意诉求渠道。研究制定《勐腊县纪委县监委领导干部下访接访活动实施方案》，实现从“上访”到“下访”，实实在在推动解决群众“急难愁盼”问题。

充分运用容错纠错、澄清正名机制，既用监督加压、又用信任加力，切实做到严管厚爱结合、激励约束并重，旗帜鲜明为担当者担当、为负责者负责，努力让人民群众感受到政治清明、政府清廉、干部清正、社会清朗。

强化能力建设。深入贯彻《中国共产党纪律检查委员会工作条例》，梳理完善内部管理制度、流程，全面推进纪检监察机构、职能、权限、程序、责任法定化，确保纪检监察干部依规依纪依法赋权、限权、行权。突出专业训练，强化以学促干，制定年度学习任务清单，组织开展“每周一学”，提升干部专业素养；强化以考促学，每月组织辨析式业务知识测试，公开通报成绩和进行分析总结，促进共同提升。突出实践锻炼，推行全员办案机制，让干部在办案实践中提升业务能力；实行纪委副书记领衔办案机制，树立带头做示范、带头抓落实的工作导向；实行查办案件“红白榜”通报机制，乡镇（农场社区）纪委、派驻纪检监察组每年需完成1件自查自办案件，以案件自查自办压实基层监督责任。突出依规依纪依法履行职责，以法治思维和法治方式强化监督、防治腐败，加强对《中华人民共和国监察官法》的宣传、解读，持续推进工作规范化、法治化、正规化，自觉做遵纪守法的标杆。

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止上年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88名，其中：行政编制81名，工勤人员编制2名，事业编制5名。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1,772.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,764.06万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入8.21万元。上年结余、结转0.00万元。

与上年部门预算总收入对比增加153.18万元，增长9.46%，增加的原因主要是部门人员增加及工资标准提高，故财政配套单位人员各类保险费用、住房公积金、工会经费等相应增加；我委业务量增加，开展工作所需业务经费支出增加；2022年安排县纪委县监委办案综合楼建设项目150.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,764.06万元，其中：本年收入1,764.06万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,764.06万元（本级财力1,764.06万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入1,619.09万元对比增加144.97万元，增长8.95%，增加的原因主要是部门人员增加及工资标准提高，故财政配套单位人员各类保险费用、住房公积金、工会经费等相应增加；我委业务量增加，开展工作所需业务经费支出增加；2022年安排县纪委县监委办案综合楼建设项目150.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,772.27万元。财政拨款安排支出1,764.06万元，其中：一般公共预算安排支出1,764.06万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出8.21万元。与上年部门预算数对比增加153.18万元，增长9.46%，增加的原因主要是部门人员增加及工资标准提高，故财政配套单位人员各类保险费用、住房公积金、工会经费等相应增加；我委业务量增加，开展工作所需业务经费支出增加；2022年安排县纪委县监委办案综合楼建设项目150.00万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1,764.06万元，其中：基本支出1,564.06万元，项目支出200.00万元。比上年预算数增加144.97万元，增长8.95%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位正常运转的日常支出1,564.06万元，比上年预算数增加97.99万元，增长6.68%。增加的原因主要是部门人员增加及工资标准提高，故财政配套单位人员各类保险费用、住房公积金、工会经费等相应增加,其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.51%，比上年预算增加157.49万元，增长13.17%，增加的原因主要是我委人员增加及人员工资标准提高，在职在编人员年度正常晋升、奖金等工资福利总额随之提高，造成增量。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.46%，比上年预算增加21.19万元，增长11.19%，增加的原因主要是随着纪检监察体制改革的不断深化，我委业务量逐渐增加，在监督执纪、乡村振兴和疫情防控等方面的监督检查也相应增多，造成日常公用经费开支增长。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.03%，比上年预算减少68.23万元，下降99.25%，减少的原因主要是2022年退休人员工资不在单位预算，由财政直接预算。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比上年预算减少12.50万元，减少100%，减少的原因是2022年的基本支出预算中未做资本性支出的预算。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目3个，安排200.00万元，如勐腊县纪委监委办案综合楼建设专项经费、县委巡察办专项工作经费、案件审查及留置工作经费等开支。比上年预算增加46.98万元，增长30.7%，增加的原因主要是安排勐腊县纪委县监委办案综合楼建设项目资金比去年多。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行1,193.43万元，主要用于委机关行政人员工资及日常工作开支。

2.2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出200.00万元，主要用于案件审查及留置工作、专项巡察工作开支等。

3.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.02万元，主要用于委机关退休人员公用经费开支。

4.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出105.22万元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出52.61万元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳职业年金缴费开支。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗71.99万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助41.18万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳公务员医疗补助费用开支。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金98.60万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资288.10万元（其中：基本支出288.10万元，项目支出0.00万元）

（2）津贴补贴459.84万元（其中：基本支出459.84万元，项目支出0.00万元）

（3）奖金218.41万元（其中：基本支出218.41万元，项目支出0.00万元）

（4）机关事业单位基本养老保险缴费105.22万元(其中：基本支出105.22万元，项目支出0.00万元）

（5）职工基本医疗保险缴费69.05万元(其中：基本支出69.05万元，项目支出0.00万元）

（6）公务员医疗补助缴费41.18万元(其中：基本支出41.18万元，项目支出0.00万元）

（7）其他社会保障缴费5.26万元(其中：基本支出5.26万元，项目支出0.00万元）

（8）职业年金缴费52.61万元(其中：基本支出52.61万元，项目支出0.00万元）

（9）住房公积金98.60万元(其中：基本支出98.60万元，项目支出0.00万元）

（10）其他工资福利支出14.80万元(其中：基本支出14.80万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

（1）办公费193.44万元（其中：基本支出163.44万元，项目支出30.00万元）

（2）会议费2.00万元(其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

（3）培训费2.00万元(其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）

（4）公务接待费3.00万元(其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

（5）公务用车运行维护费20.00万元(其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）

（6）维修（护）费9.00万元(其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）

（7）其他商品和服务支出21.02万元(其中：基本支出11.02万元，项目支出10.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.52万元（其中：基本支出0.52万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

（1）办公设备购置10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）

（2）房屋建筑物构建150.00万元（其中：基本支出00.00万元，项目支出150.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

2022年单位资金安排的支出8.21万元。主要用于单位办公费。与上年度单位资金支出0.00万元对比增加8.21万元，增长100%，增加的原因主要是：上年度未将单位资金纳入年度预算范畴。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，2022年政府采购预算24.50万元，其中：政府采购货物预算24.50万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元，比上年增加12.00万元，增长96%，增加的主要原因是2022年预算增加了车辆维修和保养服务、机动车保险服务、车辆加油服务的预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.00万元，较上年减少1.50万元，下降3.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，合计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化。

（二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为13.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.14%。国内公务接待批次为250次，共计接待2200人次。减少的原因主要是我委严格执行年度收支预算，严控“三公”经费预算支出管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为28.00万元，较上年减少0.50万元，下降1.75%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费28.00万元，较上年减少0.50万元，下降1.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。减少的原因主要是我委严格执行年度收支预算，严控“三公”经费预算支出管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目3个，其中：财政拨款安排3个，涉及金额200.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目1个，涉及金额150.00万元。重点项目年度绩效目标如下：

勐腊县纪委监委办案综合楼建设项目：财政安排资金150.00万元。该项目年度绩效目标为：新建办案综合楼1幢，满足办案办公需求，改善办案办公环境及条件，提升案件质量，扎实开展案件质量评查，保持反腐高压态势。突出重点削减存量、零容忍遏制增量，精准有力拔“烂树”，推动关键领域、重要部位政治生态修复净化。持续加大惩治腐败力度，对党的十八大后不收敛不收手，特别是十九大后仍然不知止、胆大妄为的，发现一起查处一起，通过办案挽回全县经济损失。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党勐腊县纪律检查委员会2022年机关运行经费210.46万元，比上年增加8.73万元，增长4.33%，增加的原因是：一是我委人员增加。二是随着纪检监察体制改革的不断深化，业务量也逐渐增加，在监督执纪、脱贫攻坚和疫情防控等方面的监督检查也相应增多，造成机关运行经费开支增长。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，中国共产党勐腊县纪律检查委员会资产总额1,029.91万元，其中，流动资产269.80万元，固定资产532.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程100.00万元，无形资产127.45万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少74.92万元，其中固定资产减少18.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产12项，账面原值2.14万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至上年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成上年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

中国共产党勐腊县纪律检查委员会2022年部门预算公开表20220216095337862.xlsx

中国共产党勐腊县纪律检查委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc

监督索引号53282318022200111