中国共产党勐腊县纪律检查委员会2019年部门预算编制说明

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西双版纳州勐腊县纪委2019年部门预算

编制说明

第一部分西双版纳州勐腊县纪委2019年部门预算编制说明

第二部分西双版纳州勐腊县纪委2019年部门预算表

一、2019年部门收支总表

二、2019年部门收入总表

三、2019年部门支出总表

四、2019年部门财政拨款收支预算总表

五、2019年部门一般公共预算支出表

六、2019年部门基本支出预算表

七、2019年部门政府性基金预算支出情况表

八、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本级）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、县对下绩效目标表

十三、2019年政府采购表

十四、2019年部门项目支出预算表

十五、2019年部门财政拨款基本支出情况表

十六、2019年部门基本支出政府购买服务预算表

十七、2019年部门项目支出政府购买服务预算表

十八、2019年部门单位基本信息表一

十九、2019年部门单位基本信息表二

二十、2019年部门单位基本信息表三

第一部分西双版纳州勐腊县纪委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县纪委与县监委合署办公，副处级，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，主要职责为：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委）、各乡镇（农场）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度规定，参与起草制定我县相关规范性文件。

7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡镇（农场）纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.负责勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。

10.完成县委、试验区（合作区）党工委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

1.纳入中国共产党勐腊县纪律检查委员会2018年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位机构数1个。中国共产党勐腊县纪律检查委员会共设置了14个副科级内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、案件监督管理室、案件审理室（申诉复查室）、信访室（检举举报中心）、党风政风监督室、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、第四纪检监察监督审查室、第五纪检监察监督审查室、第六纪检监察监督审查室、第七纪检监察监督审查室。

2.县纪委向县一级党和国家机关派驻12个纪检组，分别为：县纪委驻县委办公室纪检组、县纪委驻县人大常委会办公室纪检组、县纪委驻县政府办公室纪检组、县纪委驻县政协办公室纪检组、县纪委驻县农业和科技局纪检组、县纪委驻县财政局纪检组、县纪委驻县教育局纪检组、县纪委驻县卫生和计划生育局纪检组、县纪委驻县国土资源局纪检组、县纪委驻县公安局纪检组、县纪委驻县人民检察院纪检组、县纪委驻县人民法院纪检组。

3.根据工作需要，县委成立1个巡察办公室和3个巡察组，巡察办和巡察组工作地点设在县纪委统一办公。

（三）重点工作概述

全县各级纪检监察机关深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻党的十九大精神，全面落实中央、省、州纪委和县委、政府的决策部署，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，主动适应纪检监察体制改革新形势，聚焦监督执纪问责，巩固落实中央八项规定精神，保持惩治腐败高压态势，推动全面从严治党向纵深发展。

1.强化责任担当，推动管党治党责任落实。全县纪检监察机关坚持以上率下，传压力，强监督，切实推动全面从严治党“两个责任”全面落实。一是层层传导压力。紧紧抓住领导班子成员这个“关键少数”，加强党风廉政建设责任制工作。全年共召开县委常委会7次专题研究党风廉政建设和反腐败工作，对强化纪律审查、推进巡察工作、深化监察体制改革等提出明确要求，进一步厘清工作思路，完善工作机制。对全县70家县直单位党风廉政建设责任制工作进行考核。二是压实监督责任。抓好述责述廉和任前廉政谈话工作。组织18名乡科级党政主要负责人在县纪委十二届三次全会上述责述廉。对全县新提拔及平级调整的40名领导干部进行任前廉政谈话，并签订廉政承诺书。全县共441名乡科级干部填报了领导干部个人有关事项报告，8名乡科级领导干部按规定报备婚丧喜庆事宜，对选拔任用、涉及招录选调、评先表模等1513名党员干部进行党风廉政审查，61名乡科级领导干部因公（私）出国（境）备案审查。把中央巡视云南“回头看”、省委巡视西双版纳州反馈意见涉及我县整改和州委巡察反馈意见整改作为一项重要政治任务抓紧抓实。

2.从严监督执纪，全力保驾护航脱贫攻坚。健全工作机制，制定《勐腊县扶贫领域监督执纪问责工作方案》《关于建立扶贫领域监督执纪问责五项工作机制的通知》《关于做好脱贫攻坚政策落实情况抽查工作的通知》和《勐腊县扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作方案（2018—2020年）》，建立扶贫领域监督执纪五项工作机制。深入开展扶贫领域监督检查，全年开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理检查2次、脱贫攻坚专项纪律检查2次。开展扶贫领域腐败和作风问题集体约谈，对全县44个扶贫开发领导小组成员单位主要负责人以及10个乡镇党委书记及分管领导或扶贫办主任、村镇规划中心负责人，共计74人进行扶贫领域腐败和作风问题集体约谈，通报检查存在问题，督促整改落实。对10个乡镇以及10个扶贫行业部门进行扶贫领域集体约谈，坚持问题导向，以谈话提醒的方式进一步强化行业部门责任意识、纪律意识。

3.突出正风肃纪，巩固落实中央八项规定。坚持把落实中央八项规定精神、纠正“四风”问题作为加强作风建设的重要任务。对重要会议进行会风会纪监督，对会议期间缺席、迟到、中途离会、使用手机等违反会议纪律的5人进行通报批评，对5名党员干部给予谈话提醒。实行明察暗访常态化，在元旦、春节、“五一”、端午节期间派出明察暗访组，对各级各部门作风建设、工作纪律等情况进行监督检查，坚决整治机关干部懒政怠政、作风漂浮、自由散漫等不正之风。

4.深化体制改革，落实改革攻坚任务要求。全面落实纪检监察体制改革要求，顺利完成派驻纪检机构改革任务，设置派驻纪检机构12个，其中单独派驻6个，综合派驻6个，实现向全县49个县一级党和国家机关派驻监督全覆盖。国家监察体制改革试点工作稳步推进，成立工作小组及工作专班，制定实施方案，明确时间表和路线图，在县委的统一领导下，各相关部门加强沟通协调，抓住转隶关键统筹推进改革。

5.深化政治巡察，把准把牢巡察政治定位。发挥巡察“利剑”作用，研究制定《中共勐腊县委2016年—2020年巡察工作规划》和年度工作计划，建立巡察工作人才库，从纪检监察、组织人事、审计、财政、政法等部门选取75名政治坚定的业务骨干进入人才库，制定《中共勐腊县委巡察工作实施细则（试行）》，建立配套工作制度，不断提高巡察工作规范化、制度化、科学化水平。

6.聚焦重点问题，保障中心工作落到实处。聚焦全县涉黑涉恶腐败突出问题，建立扫黑除恶专项斗争问题线索协调机制，认真开展“两排查、两收集”工作，将治理党员干部涉黑涉恶腐败问题纳入执纪监督、执纪审查、监察调查和巡察的重要工作内容，多措并举坚决惩治涉黑涉恶腐败及黑恶势力“保护伞”问题，坚决查处扫黑除恶专项斗争中不尽责、不落实、不担当等作风不严不实问题。深入开展“六个严禁”专项整治工作，聚焦工程建设、土地出让、矿产资源开发、民生资金、资源密集领域等重点领域，扎实推进专项整治工作。持续保持对重点领域和特色资源领域违纪问题的执纪审查力度，推进新一轮“六个严禁”专项整治，将整治工作转为常态。

7.强化思想引领，营造从严治党政治氛围。将党风廉政建设纳入县委党校举办的各类党员干部培训班的必修课程，县纪委领导参与县委宣讲团宣讲党的十九大精神，构建廉政教育长效机制。建成磨憨镇村级反腐倡廉警示教育基地，组织教育活动60余场（次），受教育党员干部1200余人（次）。

8.践行“四种形态”，保持惩治腐败高压态势。拓宽来信、来访、来电和网络举报等渠道，夯实纪律审查工作基础。在勐腊县纪检监察网上设立了“作风监督举报”、“信访举报中心”、“书记信箱”等信访举报平台。

9.稳抓履职保障，建设忠诚干净担当队伍。坚持打铁还需自身硬的要求，不断加强队伍思想政治、业务能力和纪律作风建设。把学习贯彻党的十九大精神和深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化相结合，严肃党内政治生活，强化干部理论武装和党性修养。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制76人，事业编制0人，工勤编制2人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中：离休1人，退休14人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,255.51万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,255.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1,255.51万元，其中:本年收入1,255.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,255.51万元（本级财力1,255.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1,255.51万元。本年财政拨款安排支出 1,255.51万元，其中，基本支出998.47万元，项目支出257.04万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）11（款）01（项）一般公共服务支出-纪检监察事物-行政运行672.52万元，主要用于保障纪检监察事务正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。

2.201（类）11（款）02（项）一般公共服务支出-纪检监察事物-一般行政管理事物1万元，主要用于扩大廉政警示宣传教育覆盖面，充分发挥廉政文化潜移默化、久久为功的作用，有针对性地开展廉政教育，扎实推进廉政教育常态化，不断提升反腐倡廉教育的实效性和针对性。

3.201（类）11（款）99（项）一般公共服务支出-纪检监察事物-其他纪检监察事物256.04万元，主要用于推进纪检监察专项业务的发展，如：办公楼改扩建、谈话室建设、专项案件审理经费、巡察专项工作经费等。

4.208（类）05（款）04（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休61.7万元，主要用于离退休人员的离退休费、离退休公用经费。

3.208（类）05（款）05（项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出105.4万元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

4.208（类）27（款）02（项）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助1.05万元，主要用于为职工缴纳工伤保险。

5.208（类）27（款）03（项）社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对生育保险基金的补助2.64万元，主要用于为职工缴纳生育保险。

6.210（类）11（款）01（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗54.68万元，主要用于为职工缴纳的单位部分基本医疗保险。

7.210（类）11（款）03（项）卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32.24万元，主要用于为职工缴纳公务员医疗保险。

8.221（类）02（款）01（项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金68.24万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出814.84万元（其中：基本支出814.84万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出194.77万元（其中：基本支出122.4万元，项目支出72.37万元）。

对个人和家庭的补助61.23万元（其中：基本支出61.23万元，项目支出0万元）。

资本性支出184.66万元（其中：基本支出0万元，项目支出184.66万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金184.12万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西双版纳州勐腊县纪委2019年“三公”经费预算安排49.5万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费30万元，公务接待费19.5万元。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费用

2019年西双版纳州勐腊县纪委无因公出国（境）费用，相比2018年无变化。

2.公务用车购置及运行费

2019年西双版纳州勐腊县纪委安排公务用车购置及运行费30万元，其中：购置费0万元，相比2018年无变化、运行费30万元，相比2018年无变化，无变化的原因是2019年与2018年业务量一样多，案件及巡察力度同样大。

3.公务接待费

2019年西双版纳州勐腊县纪委安排公务接待费预算19.5万元，比2018年减少0.5万元，下降2.5 %，主要用于工作中业务往来接待支出。下降的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（二）基本支出情况

2019年用于保障西双版纳州勐腊县纪委正常运转的日常支出998.47万元，占总支出的79.53％。其中，基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.26％。与上年对比增加58.77万元，增长6.25%，增长的主要原因是人员工资标准提高，在职在编人员工资晋级晋档，造成增量。

（三）项目支出情况

2019年用于保障勐腊县纪委完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出257.04万元，如：办公楼改扩建、县委巡察工作经费、谈话室建设经费等开支。与上年对比增加158.04万元，增加的主要原因是纪检监察体制改革后人员增加需对办公楼进行扩建、巡察工作业务量加大、谈话室新建等。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】是指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

西双版纳州勐腊县纪委2019年机关运行经费是122.4万元，主要用于维护机构运行发生的办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、租赁费及其他费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及金额218.5万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各个项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2019年预算执行过程中，我部门将围绕预期绩效目标，对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。