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中国共产党勐腊县纪律检查委员会2017年度

部门决算公开报告

公开目录

   第一部分  中国共产党勐腊县纪律检查委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党勐腊县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县纪委与县监察委合署办公，副处级，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和监察两种职能，主要职能为：

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和反腐败工作。

2.督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

3.把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

4.检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分。

5.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察意见；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

7.制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

8.对全县各乡镇（农场）纪委、县纪委派驻纪检组在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

9.调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全县有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

10.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

11.开展国际追逃追赃和防逃工作。

12.领导全县各级纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务；负责全县纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对乡镇级纪委监委领导班子和县直派驻机构的领导干部进行考核和任免；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。

13.承担纪检监察职责范围内为安全生产工作提供支持和保障，共同推进安全发展。

14.承办州纪委、州监察委和县委、试验区党工委、县人大授权和交办的其它事宜。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，中国共产党勐腊县纪律检查委员会、勐腊县监察委员会工作重点：把党的政治建设摆在首位，全面推进国家监察体制改革，进一步巩固发展反腐败斗争压倒性态势，巩固拓展落实中央八项规定精神，更加彰显巡察利剑作用，全面加强党的纪律建设，坚决惩治群众身边腐败问题，深入落实全面从严治党责任，建设让党放心、人民信赖的纪检监察队伍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

1.纳入中国共产党勐腊县纪律检查委员会2017年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位机构数1个。中国共产党勐腊县纪律检查委员会共设置了14个副科级内设机构，分别是：办公室、组织部、案件监督管理室、案件审理室（申诉复查室）、信访室（检举举报中心）、党风政风监督室、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、第四纪检监察监督审查室、第五纪检监察监督审查室、第六纪检监察监督审查室、第七纪检监察监督审查室。

2.县纪委向县一级党和国家机关派驻12个纪检监察组，分别为：县纪委驻县委办公室纪检组、县纪委驻县人大常委会办公室纪检组、县纪委驻县政府办公室纪检组、县纪委驻县政协办公室纪检组、县纪委驻县农业和科技局纪检组、县纪委驻县财政局纪检组，县纪委驻县公安局纪检组、县纪委驻县人民检察院纪检组、县纪委驻县人民法院纪检组、县纪委驻县教育局、纪检组县纪委驻县卫生和计划生育局纪检组、县纪委驻县国土资源局纪检组。

3.根据工作需要，县委成立1个巡察办公室和3个巡察组，巡察办和巡察组工作地点设在县纪委统一办公。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党勐腊县纪律检查委员会部门2017年末实有人员编制57人。其中：行政编制57人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆(其中一辆车待报废处理中）。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党勐腊县纪律检查委员会部门2017年度收入合计10,487,178.30元。其中：财政拨款收入10,360,504.30元，占总收入的98.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入126,674.00元，占总收入的1.21%。与上年对比增加1,914,348.12元，增长22.33%，增长的主要原因是人员工资福利提高、年终考核奖金、警示教育基地建设资金和办案谈话点建设资金增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党勐腊县纪律检查委员会部门2017年度支出合计10,976,535.38元。其中：基本支出9,755,894.39元，占总支出的88.88%；项目支出1,220,640.99元，占总支出的11.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年度总支出与上年对比增加2,704,100.44元,增长32.69%，主要原因是工资福利支出、商品服务支出、办公设备购置及项目结余资金支出的增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国共产党勐腊县纪律检查委员会机关机构正常运转的日常支出9,755,894.39元。与上年对比增加1,924,375.25,增长24.57%,主要原因是工资提高标准增加的工资福利支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.71%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国共产党勐腊县纪律检查委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,220,640.99元。与上年对比增加779,725.19元,增长176.84%，主要原因是磨憨警示教育基地及办案谈话点建设项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：2017年磨憨警示教育基地建设支出346,561.00元，办案谈话点建设项目支出535,936.00元，案件查办及其他纪检监察事务支出338,143.99元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党勐腊县纪律检查委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,797,432.18元,占本年支出合计的98.37%。与上年对比增加2,657,389.24元，增长32.65%,主要原因是工资福利支出及对个人和家庭的补助支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

  1.一般公共服务（类）支出8,051,213.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.57%。主要用于在职人员经费及日常公用经费支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,456,105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.49%。主要用于离退休人员工资及公用经费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出702,912.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于医疗保险支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出517,201.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

  21.其他（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于纪委全会及专项检查支出；

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出；

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党勐腊县纪律检查委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为314,400.00元，支出决算为226,577.18元，完成预算的72.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为171,375.18元，完成预算的102.50%；公务接待费支出决算为55,202.00元，完成预算的37.50%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：执行厉行节约相关政策规定，严格合理控制“三公”经费的使用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加37,740.48元，增长19.99%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年度相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加53,704.48元，增长45.64%；公务接待费支出决算减少-15,964.00元，下降-22.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2017年新成立的县委巡察办与县纪委共同使用公务用车，2017年度已经开展了3轮巡察，巡察量增加，同时也增加了公务用车使用量。二是纪律审查工作量明显增加，以及多次对全县扶贫领域开展了专项督查检查工作，增加了公车使用量。三是由于本单位公车使用年限较长，车况较差，导致公车维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出171,375.18元，占75.64%；公务接待费支出55,202.00元，占24.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出171,375.18元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出171,375.18元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出55,202.00元。其中：国内接待费支出55,202.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待122批次（其中：外事接待0批次），接待人次980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党勐腊县纪律检查委员会部门2017年机关运行经费支出796,267.55元，与上年对比减少-219,394.03元,下降-21.6%，主要原因是办公费、差旅费及单位日常运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费及单位日常运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产党勐腊县纪律检查委员会部门资产总额3,101,584.82元，其中，流动资产240,570.10元，固定资产2,861,014.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-762,506.84元，其中;流动资产减少-702,871.84元，固定资产减少-59,635.00元,对外投资及有价证券无变动，在建工程无变动，无形资产无变动，其他资产无变动。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值217,094.00元；报废报损资产0项；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。         

  (三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计1,323,928.60元，其中：货物采购支出429,235.60元，工程采购支出894,693.00元，服务采购支出0.00元。

(四)绩效自评信息情况

1.2017年度办案谈话点建设项目绩效自评信息情况

2017年，按照县委县政府要求，我委在各项案件查办、法律、法规、规定执行方面得到有效贯彻执行，全县各族人民在勐腊县委、县政府的正确领导下，顺势而为，齐心协力、攻坚克难，不断加大案件查办工作力度，各项工作取得了阶段性的成果。2017年，县纪委办案谈话点建设完成，各项资金落到实处，资金使用合规合理、充分发挥资金投入效应作用，工程建设项目类均已建成使用并全部通过验收。办案谈话各项工作有序开展，案件查办工作再上新台阶，各项工作任务目标达到预期效果，成效显著。此项目支出绩效评价小组对该项目的评价得分是90分，主管部门对该项目的评分是90分。

2.磨憨警示教育基地建设项目绩效自评信息情况

2017年5月磨憨警示教育基地全部建设完成并投入使用，在我委及磨憨镇镇政府的组织下，县级部分单位、村委会积极组织党员领导干部职工参观警示教育基地。通过一个个鲜活的发生在身边的案例、观看警示教育片，让受教育的党员思想深处受到极大触动，对他们犯罪道路的过程、原因及教训作了反思：一些领导干部不注重世界观、人生观和价值观的改造，私欲膨胀，背弃共产主义理想和党的宗旨，人生观、价值观偏离了正确方向，道德观念失衡，把国家和人民赋予的神圣权力，当成了谋取不义之财，谋取私利的工具，政治上丧失信念、经济上贪得无厌、生活上腐化堕落，踏上了不归路。“以史为镜，能够知兴替；以人为镜，能够知得失”。2017年，磨憨警示教育基地建设完成，各项资金落到实处，资金使用合规合理、充分发挥资金投入效应作用，工程建设项目类均已建成使用并全部通过验收。警示教育各项工作有序开展，警示教育工作再上新台阶，各项工作任务目标达到预期效果，成效显著。此项目支出绩效评价小组对该项目的评价得分是90分，主管部门对该项目的评分是90分。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53282318022201111

    附件：中国共产党勐腊县纪律检查委员会2017年度部门决算公开表.xls