中国共产党勐腊县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
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中国共产党勐腊县纪律检查委员会2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 中国共产党勐腊县纪律检查委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算表
6-1. 中国共产党勐腊县纪律检查委员会财务收支总体情况表
6-2. 中国共产党勐腊县纪律检查委员会收入总体情况表
6-3. 中国共产党勐腊县纪律检查委员会支出总体情况表
6-4. 中国共产党勐腊县纪律检查委员会财政拨款收支总体情况表
6-5. 中国共产党勐腊县纪律检查委员会一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 中国共产党勐腊县纪律检查委员会基本支出情况表
6-7. 中国共产党勐腊县纪律检查委员会财政拨款基本支出情况表
6-8. 中国共产党勐腊县纪律检查委员会项目支出情况表
6-9. 中国共产党勐腊县纪律检查委员会政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11.中国共产党勐腊县纪律检查委员会 “三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 县对下转移支付绩效目标表
6-15. 中国共产党勐腊县纪律检查委员会基本支出政府采购情况表
6-16. 中国共产党勐腊县纪律检查委员会项目支出政府采购情况表
6-17. 中国共产党勐腊县纪律检查委员会基本支出政府购买服务情况表
6-18. 中国共产党勐腊县纪律检查委员会项目支出政府购买服务情况表
6-19. 中国共产党勐腊县纪律检查委员会单位基本信息表一
6-20. 中国共产党勐腊县纪律检查委员会单位基本信息表二
6-21. 中国共产党勐腊县纪律检查委员会单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐腊县财政局关于做好2020年部门预算信息公开的通知》（腊财预字〔2020〕112号）的相关要求，现将中国共产党勐腊县纪律检查委员会2020年部门预算公开如下：
第一部分 中国共产党勐腊县纪律检查委员会部门概况
一、基本职能及主要工作
县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在中共勐腊县委和州纪委州监委的双重领导下开展工作。县纪委县监委的主要职责是：
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（农场）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度规定，参与起草制定我县相关规范性文件。
7.在州纪委州监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻（出）机构、乡镇（农场）纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.负责勐腊（磨憨）重点开发开放试验区、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区开发建设和管理中涉及本单位相关职能职责。
10.完成县委、试验区（合作区）党工委交办的其他任务。
二、机构设置情况
（一）纳入中国共产党勐腊县纪律检查委员会2019年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位机构数1个。中国共产党勐腊县纪律检查委员会共设置了14个副科级内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、案件监督管理室、案件审理室（申诉复查室）、信访室（检举举报中心）、党风政风监督室、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、第四纪检监察监督审查室、第五纪检监察监督审查室、第六纪检监察监督审查室、第七纪检监察监督审查室。
（二）县纪委县监委向县一级党和国家机关派驻11个纪检监察组，分别为：县纪委县监委驻县委办公室纪检监察组、县纪委县监委驻县人大常委会办公室纪检监察组、县纪委县监委驻县政府办公室纪检监察组、县纪委县监委驻县政协办公室纪检监察组、县纪委县监委驻县农业和科技局纪检监察组、县纪委县监委驻县财政局纪检监察组、县纪委县监委驻县教育局纪检监察组、县纪委县监委驻县卫生与计划生育局纪检监察组、县纪委县监委驻县公安局纪检监察组、县纪委县监委驻县人民检察院纪检监察组、县纪委县监委驻县人民法院纪检监察组。
（三）根据工作需要，县委成立1个巡察办公室和3个巡察组，巡察办和巡察组工作地点设在县纪委统一办公。
三、重点工作概述
在州纪委和县委的坚强领导下，全县纪检监察机关全面落实中央、省、州纪委和县委的决策部署，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，聚焦监督执纪问责，巩固落实中央八项规定精神，保持惩治腐败高压态势，加强领导班子和干部队伍建设，扎实推动全县纪检监察工作高质量发展。
（一）强化责任担当，深化落实全面从严治党政治责任。一是在重点工作中加强政治监督。督促各级党组织各部门贯彻新发展理念、打好三大攻坚战、深化机构改革等中央重大决策，落实疫情防控、提升人居环境等州委、县委部署的重点工作，严肃查办生态环境保护、脱贫攻坚等领域违纪违法案件，确保了上级重大决策部署有效贯彻落实。二是在落实全面从严治党主体责任上加强政治监督。做好考核整改工作，根据省、州党风廉政建设责任制检查考核情况的反馈意见，结合勐腊实际，起草《勐腊县2019年度全州党风廉政建设责任制检查考核反馈问题整改方案》，督促县委扎实抓好整改工作，确保问题整改到位、取得实效。协助县委制定《勐腊县2020年党风廉政建设责任书》和《勐腊县2020年党风廉政建设反腐败工作主要任务分解》，结合本年度工作重点，责任书和任务分解加入从严从实抓好新冠肺炎疫情防控工作和开展集中打击整治侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作，把工作压实做细，把责任落到实处。三是抓住“关键少数”加强政治监督。对全县新提拔含平级调整的56名领导干部进行任前廉政谈话，并签订廉政承诺书。认真组织2020年度廉政档案填报工作，对干部廉政档案实行动态管理，加强领导干部的日常监督。严把干部政治关，半年来，共回复党风廉政意见81人次，回复廉洁自律意见1447人次，单位95个。
（二）聚焦主责主业，做实做细监督第一责任。一是全面开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控专项纪律检查。充分发挥纪检监察机关监督保障执行作用，以明察暗访、现场检查、联合检查等方式，对各级各部门履行防控责任、落实防控措施、进行监督检查。半年来，通过开展监督检查共发现并督促疫情防控问题整改160余个，给予履行防控责任不力、落实防控措施不到位、执行工作纪律不严的6名党员、干部问责处理，对2个乡镇党政领导班子进行约谈，全力以赴打好境外疫情防控阻击战。二是全力开展打击整治非法侵占林地种茶等破坏森林资源违法行为专项行动监督检查。成立勐腊县纪委打击整治非法侵占林地种茶等破坏森林资源违法行为专项行动监督检查领导小组，严格依规依纪依法开展工作，召开2次全县非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作督促会，压实压牢乡镇、农场纪委及职能部门的主体责任和监管责任，充分发挥纪检监察机关监督保障作用。三是持续开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理。制定实施《勐腊县2020年扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作方案》，开展扶贫领域腐败和作风问题集体约谈，县纪委书记对勐腊县住建局、勐腊县教育局等19个扶贫开发领导小组成员单位主要负责人集体约谈，通报2017年至2020年各级各类巡视、督查、检查、审计组指出问题，督促整改落实。制定《县纪委常委、县监委委员带队开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理蹲点监督的工作方案》，及时谋划部署，抽取5个脱贫攻坚主责部门和6个贫困村委会，派出3个蹲点监督检查组，着力加强对脱贫成效以及脱贫摘帽后“四个不摘”情况的监督检查。半年来，查处扶贫领域腐败和作风问题2起，问责处理3人，在党内通报扶贫领域腐败和作风问题2批次3人。四是深入开展人防领域腐败专项治理。印发《勐腊县人防系统腐败问题专项治理工作方案》，督促县人防办认真开展自查自纠工作，共查找出问题39个（其中：易地建设费收取方面问题37个；住建部门党组履行人防主体责任方面问题1个；人防领域行政审批及工程建设管理方面问题1个）。半年来，共受理并处置问题线索5件，立案3件5人，批评教育2人，移送州纪委州监察委1人，应追缴资金2.56万元，清退资金47.31万元，已清缴2.56万元。五是统筹开展打击整治跨境犯罪和扫黑除恶专项斗争。印发《勐腊县纪委监委打击整治跨境违法犯罪专项行动方案》，结合当前境外疫情输入防控开展打击整治跨境犯罪，大力打击公职人员、党员参与组织、接驳、引带等协助偷越国（边）境或非法通道出入境及其他跨境违法犯罪等行为，查处2起公职人员、党员组织运送他人偷越国（边）境问题。半年来，县纪委县监委共收到涉黑涉恶问题线索2件（重复件），初核了结2件，党纪政务双重处分1件1人，制发纪检监察建议书共3份，助推行业整治和长效常治。
（三）持续正风反腐，反腐败斗争压倒性胜利不断巩固。一是扎实推进部署检举举报平台建设。严格按照上级纪委监委检举举报平台建设工作及来访接待工作的安排部署要求，在组织领导、软硬件建设、系统应用等方面抓好落实，以信息化建设助推信访举报工作提质增效。半年来，受理各类信访举报47件，其中本级自收20件，上级转办19件，州委第三巡察组专项巡察移交信访件8件。目前已办结15件，正在办理32件。二是坚决防止“四风”反弹回潮。组织开展2020年元旦、春节期间开展纪律作风建设明察暗访工作,发现问题28个，督促整改到位28个。开展“五一”节日期间纪律作风检查 ，发现问题2个，督促整改2个。半年来，共查处违反中央八项规定精神问题5起5人，公开通报曝光1批次2起2人。三是提升案件质量。扎实开展案件质量评查，共评查乡镇农场办理的纪律处分案件45件，存在各类问题共394个。派驻纪检监察组及其监督联系单位办理的纪律处分案件15件，存在各类问题共154个；问责案件5件，存在各类问题共71个。对发现的问题情况逐一进行登记说明，下发《整改通知书》，要求限期整改。四是保持反腐高压态势。半年来，全县纪检监察机关共处置问题线索45件，立案22件25人（其中乡科级8人，一般干部2人，其他人员15人），结案12件，处分19人（其中党纪处分13人，政务处分8人，双重处分2人），追缴违纪款361万余元，取得了良好的政治效果、法律效果和社会效果。
（四）抓实巡察“后半篇”文章，突出政治巡察定位。一是做好巡察反馈工作。县委各巡察组全面反馈第九轮巡察情况，巡察组共反馈问题59个，其中党的政治建设方面12个，党的思想建设方面7个，党的组织建设方面8个，党的作风建设方面10个，党的纪律建设方面12个，夺取反腐败斗争压倒性胜利方面7个，上轮巡视（巡察）整改工作方面3个。注重解决具体问题，督促做好问题整改，巡察工作取得阶段性实质性成效。二是稳步推进巡察监督。县委第十轮巡察和人防系统专项巡察工作结束进驻阶段并通过县委巡察工作领导组会议审议，十二届县委第十轮常规巡察和人防系统专项巡察工作采取“一托N”的方式派出的6个巡察组，对4个农场党委和2个村党总支开展常规巡察；对县人民防空办公室（县住建局）开展专项巡察，共发现各类问题112个，共发现反映“重点人”的问题线索20个。
（五）强化思想引导，营造从严治党氛围。县纪委县监委紧紧围绕党风廉政建设和反腐败开展工作，注重发挥思想引领、舆论推动和精神激励重要作用，重点在做实监督职责报道、阶段性重点工作报道、集中力量形成重点宣传氛围、加强网络舆情监管四方面做好纪委监委党风廉政建设宣传和意识形态工作。上半年，共向州纪委上报纪检监察主责主业新闻信息97条，采用78条，省纪委采用30，云南日报2条。微信公众号共发布19期43条各类宣传报道。继续做好廉政短信平台发送工作，做好提前预警和提醒，形成有力震慑。截至目前，共向全县乡科级以上领导干部发送廉政短信6期2698条。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
中国共产党勐腊县纪律检查委员会2020年部门预算已按预算管理的要求将2020年全部收入和支出反映在2020年部门预算中，各项预算支出按功能分类、经济分类细化到项级科目，编实、编准、编细。
（一）指导思想：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会，省委十届全会、州委八届五次全会以及县委会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。
（二）基本原则：坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、增收节支、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。
（三）编制方法：将本单位的各项收入全面、完整地纳入部门预算，按照编制口径，实事求是填报和审定各项基础数据。按照县财政局相关文件精神，准确填报部门基础数据、科学合理编制收入预算、编实基本支出预算、编细项目支出预算。
（四）总体思路：紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理目标，合理安排各项支出，做到量入为出，量力而行，收支平衡，做实项目库，坚持全面统筹、优化结构，从严控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识，强化预算执行监督，严肃财经纪律，硬化预算约束。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74名，其中：行政编制 72名，事业编制0名（含参公），工勤编制2名。在职实有64人，其中： 财政全供养 64人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 14人，其中： 离休 1人，退休 13人。
车辆编制6辆，实有车辆6辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入1386.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1386.95万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比增加131.44万元，增长10.47%，主要原因:一是部门人员增加及工资标准提高，故财政配套单位人员各类保险费用、住房公积金、工会经费等相应增加，且2019年10月检察院转隶人员工资开始纳入县级财政统发。二是我委业务量增加，开展工作所需业务经费支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1386.95万元，其中:一般公共预算本级财力1386.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加131.44万元，增长10.47%，主要原因:一是部门人员增加及工资标准提高，故财政配套单位人员各类保险费用、住房公积金、工会经费等相应增加，且2019年10月勐腊县人民检察院转隶人员工资开始纳入县级财政统发。二是我委业务量增加，开展工作所需业务经费支出增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1386.95万元。财政拨款安排支出1386.95万元，其中：基本支出1296.95万元，项目支出90万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1386.95万元，比2019年预算数1255.51万元增加131.44万元，增长10.47%。主要原因：一是部门人员增加及工资标准提高，故财政配套单位人员各类保险费用、住房公积金、工会经费等相应增加，且2019年10月勐腊县人民检察院转隶人员工资开始纳入县级财政统发。二是我委人员及业务量增加，需购置新的办公设备及办公用品，另为更好地支持我委监督执纪工作导致所需业务经费、公用经费支出增加。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行958.24万元，主要用于委机关行政人员工资及日常工作开支。
（2）2011199一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出90万元，主要用于案件审查及留置工作、专项巡察工作开支等。
（3）2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休59.42万元，主要用于委机关离退休人员工资及公用经费开支。
（4）2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出97.06万元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
（5）2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗66.24万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。
（6）2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36.23万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳公务员医疗补助费用开支。
（7）2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金79.75万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）301011基本工资232.59万元（其中：基本支出232.59万元，项目支出0万元）
（2）30102津贴补贴374.11万元（其中：基本支出374.11万元，项目支出0万元）
（3）30103奖金19.38万元（其中：基本支出19.38万元，项目支出0万元）
（4）30107绩效工资153.6万元(其中：基本支出153.6万元，项目支出0万元）
（5） 30108机关事业单位基本养老保险缴费97.06万元(其中：基本支出97.06万元，项目支出0万元）
（6）30110职工基本医疗保险缴费63.7万元(其中：基本支出63.7万元，项目支出0万元）
（7）30111公务员医疗补助缴费36.23万元(其中：基本支出36.23万元，项目支出0万元）
（8）30112其他社会保障缴费3.75万元(其中：基本支出3.75万元，项目支出0万元）
（9）30113住房公积金79.75万元(其中：基本支出79.75万元，项目支出0万元）
（10）30199其他工资福利支出10.58万元(其中：基本支出79.75万元，项目支出0万元）
（11）30201办公费28.5万元(其中：基本支出28.5万元，项目支出0万元）
（12）30205水费0.03万元(其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）
（13）30206电费1.5万元(其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）
（14）30207邮电费4万元(其中：基本支出4万元，项目支出0万元）
（15）30211差旅费60万元(其中：基本支出30万元，项目支出30万元）
（16）30217公务接待费1.7万元(其中：基本支出30万元，项目支出0万元）
（17）30228工会经费12.13万元(其中：基本支出12.13万元，项目支出0万元）
（18）30229福利费0.19万元(其中：基本支出0.19万元，项目支出0万元）
（19）30231公务用车运行维护费20万元(其中：基本支出20万元，项目支出0万元）
（20）30239其他交通费用57.9万元(其中：基本支出57.9万元，项目支出0万元）
（21）30299其他商品和服务支出20.96万元(其中：基本支出0.96万元，项目支出20万元）
（22）30301离休费16.48万元(其中：基本支出16.48万元，项目支出0万元）
（23）30302退休费41.98万元(其中：基本支出41.98万元，项目支出0万元）
（24）30305生活补助0.55万元(其中：基本支出0.55万元，项目支出0万元）
（25）31002办公设备购置50万元(其中：基本支出10万元，项目支出40万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入县对下专项转移支付项目清单。
（二）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2020年政府采购预算10万元，比2019年减少174.12万元，下降94.57%，减少的原因主要是2019年因纪检监察体制改革导致我委人员增加，为解决办公用房不足而进行了办公用房改扩建项目及特殊业务用房（谈话室）建设项目，两项项目已于2019年完工。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 1386.95万元，比2019年预算增加131.44万元，增长10.47%，增加的原因：一是部门人员增加及工资标准提高，故财政配套单位人员各类保险费用、住房公积金、工会经费等相应增加，且2019年10月勐腊县人民检察院转隶人员工资开始纳入县级财政统发。二是我委人员及业务量增加，需购置新的办公设备及办公用品，另为更好地支持我委监督执纪工作导致所需业务经费、公用经费支出增加。三是在监督执纪、脱贫攻坚和疫情防控等方面的监督检查增加，开展监督检查工作所需的差旅费、办公费及燃油费等工作经费增加。四是为更好地履行信访举报工作的职责，全面建成以受理、办理、处置、大数据应用四个子平台为基本框架的信息化平台，确保检举举报方便快捷、业务流程规范一致、监督制约严密有效、数据分析准确可靠、网络信息安全可控，努力实现对纪检监察工作机构、服务渠道、工作流程和举报数据的全面覆盖，我委于2020年与全国检举举报平台实施纪检监察系统检举举报平台建设项目。
2020年部门财政拨款支出1386.95万元，比2019年预算增加131.44万元，增长10.47%，增加的原因：一是部门人员增加及工资标准提高，故财政配套单位人员各类保险费用、住房公积金、工会经费等相应增加，且2019年10月勐腊县人民检察院转隶人员工资开始纳入县级财政统发。二是我委人员及业务量增加，需购置新的办公设备及办公用品，另为更好地支持我委监督执纪工作导致所需业务经费、公用经费支出增加。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国共产党勐腊县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1296.95万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.56%,比2019年预算增加255.91万元，增长31.41%，增加的原因主要是我委人员增加及人员工资标准提高，在职在编人员年度正常晋升、奖金等工资福利总额随之提高，造成增量。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的12.12%,比2019年预算增加34.79万元，增长28.42%，增加的原因主要是随着纪检监察体制改革的不断深化，我委业务量逐渐增加，在监督执纪、脱贫攻坚和疫情防控等方面的监督检查也相应增多，造成日常公用经费开支增长。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的4.6%,比2019年预算减少2.22万元，下降3.6%，减少的原因：一是离退休公用经费增加，开展离退休干部慰问工作的支出从离退休公用经费中开支；二是驻村工作队员人数较上年减少，补助也相应减少。
4.资本性支出占基本支出的0.8%,比2019年预算增加10万元，增长100%，增加的原因主要是我委人员及业务量增加，需购置新的办公设备及办公用品。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障中国共产党勐腊县纪律检查委员会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90万元，如县委巡察工作经费、纪检监察系统检举举报平台建设专项资金等开支。比2019年预算减少167.04万元，下降64.99%，减少的原因主要是2019年度为更好地开展监督执纪工作，我委进行了办公楼改扩建、谈话室建设等项目。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计44万元，较上年减少5.5万元，下降11.11%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。无增减变化的原因主要是：我单位无因公出国（境）事项的安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费预算为29万元，较2019年减少1万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，相比2019年无变化；公务用车运行维护费29万元，较2019年减少1万元，下降3.33%，减少的原因主要是我委严格执行年度收支预算，努力增收节支。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为15万元，较2019年减少4.5万元，下降23.08%，减少的原因主要是我委严格执行年度收支预算，努力增收节支。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年本单位共申报项目3个，编制了3个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目3个，财政预算安排90万元，其中：重点项目1个，财政预算安排40万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党勐腊县纪律检查委员会2020年机关运行经费167.2万元，比上年增加44.8万元，增长36.6%，增加的主要原因一是我委人员增加。二是随着纪检监察体制改革的不断深化，业务量也逐渐增加，在监督执纪、脱贫攻坚和疫情防控等方面的监督检查也相应增多，造成机关运行经费开支增长。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
本单位无此项支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282318022200111
中国共产党勐腊县纪律检查委员会2020年预算重点领域财政项目文本公开.doc
中国共产党勐腊县纪律检查委员会2020年部门预算公开表20200831100538111.xlsx