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中国共产党勐腊县纪律检查委员会2024年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党勐腊县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党勐腊县纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

中国共产党勐腊县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐腊县财政局关于做好2024年部门预算信息公开的通知》（腊财字〔2024〕2号）的相关要求，现将中国共产党勐腊县纪律检查委员会2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐腊县纪委与县监委合署办公，副处级，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，主要职责为：

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）、各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、州委、州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改我县关于纪检监察方面的制度规定，参与起草制定我县相关规范性文件。

7.在州纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9.完成县委、试验区（合作区）党工委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置30个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、案件监督管理室、案件审理室（申诉复查室）、信访室（检举举报中心）、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察监督审查室、第二纪检监察监督审查室、第三纪检监察监督审查室、第四纪检监察监督审查室、第五纪检监察监督审查室、第六纪检监察监督审查室、第七纪检监察监督审查室、驻县委办公室纪检监察组、驻县人大常委会办公室纪检监察组、驻县人民政府办公室纪检监察组、驻县政协办公室纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组、驻县教育体育局纪检组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县人民检察院县人民法院纪检监察组、县委巡察办、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组。

所属单位1个。其中，行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。分别是：中国共产党勐腊县纪律检查委员会。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，落实省纪委十一届四次全会、州纪委九届四次全会和县委十三届七次全会部署，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和考察云南重要讲话精神，坚决落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，坚决落实健全全面从严治党体系任务要求，提升腐败治理能力，持续推进清廉云南建设勐腊实践，持续推进正风肃纪反腐，持续推进新征程纪检监察工作高质量发展，为谱写中国式现代化勐腊实践新篇章提供坚强保障。

1.坚定不移落实落细政治监督，在持续推进党的自我革命中提升拥护“两个确立”、做到“两个维护”的自觉。

2.坚定不移纵深推进反腐败斗争，在持续推进党的自我革命中提升治理腐败效能。

3.坚定不移筑牢中央八项规定堤坝，在持续推进党的自我革命中提升作风建设成效。

4.坚定不移加强党的纪律建设，在持续推进党的自我革命中压实管党治党政治责任。

5.坚定不移擦亮政治巡察利剑，在持续推进党的自我革命中提升巡察综合治理能力。

6.坚定不移提高制度执行力，在持续推进党的自我革命中提升规范化法治化正规化建设水平。

7.坚定不移深化拓展清廉云南建设，在持续推进党的自我革命中提升清廉之治。

8.坚定不移锻造高素质纪检监察队伍，在持续推进党的自我革命中提升绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁的能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91名，其中：行政编制78名，工勤人员编制2名，事业编制11名。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休 0人，退休 25人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,405.73万元，其中：一般公共预算收入1,405.73万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少378.90万元，下降21.23%，减少的原因主要是2024年度在职在编人数比上年减少，项目减少。

（二）部门财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,405.73万元，其中：本年收入1,405.73万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,405.73万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。

与上年对比减少378.90万元，下降21.23%，减少的原因主要是2024年度在职在编人数比上年减少，项目减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,405.73万元。财政拨款安排支出1,405.73万元，其中：一般公共预算安排支出1,405.73万元，政府性基金安排支出0.00万元，国有资本经营安排支出0.00万元。财政专户管理资金安排支出0.00万元，单位资金安排支出0.00万元。与上年对比减少378.90万元，下降21.23%，减少的原因主要是2024年度在职在编人数比上年减少，项目减少。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1,405.73万元，其中：基本支出1,405.73万元，项目支出0.00万元。比2023年预算数减少378.90万元，下降21.23%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2024年用于保障本单位正常运转的日常支出1,405.73万元，比2023年预算数减少378.90万元，下降21.23%。减少的原因主要是2024年度在职在编人数比上年减少。其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.52%,比2023年预算减少245.45万元，下降16.79%，减少的原因主要是预算2024年度在职在编人员工资时，人数比上年减少。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.43%，比2023年预算减少18.55万元，下降8.94%，减少的原因主要是预算2024年度在职在编人员经费时，经费标准下降，人数比上年减少。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.05%，比2023年预算增加0.11万元，增长18.94%，增加的原因主要是遗嘱补助标准提高。

（4）资本性支出占基本支出的0.00%，比2023年预算增加0.00万元，增长0.00%，以上年相比，无增减变化。

2.项目支出预算变化情况及原因

2024年用于保障本单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目0个，安排0.00万元。比2023年预算减少115.00万元，下降100%，减少的原因主要是2024年未做项目预算。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2011101”一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行913.66万元，主要用于委机关行政人员工资及日常工作开支。

2.“2011150”一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行85.69万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支。

3.“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.50万元，主要用于委机关退休人员公用经费开支。

4.“2080505”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出140.83万元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

5.“2080801”社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤0.68万元，主要用于遗嘱补助。

6.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗83.21万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

7.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.23万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳基本医疗保险费用开支。

8.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助52.41万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳公务员医疗补助费用开支。

9.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.40万元，主要用于行政事业人员工伤、大病保险支出。

10.“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金116.13万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资310.05万元（其中：基本支出310.05万元，项目支出0万元）

津贴补贴419.89万元（其中：基本支出419.89万元，项目支出0万元）

奖金23.59万元（其中：基本支出23.59万元，项目支出0.00万元）

绩效工资42.86万元(其中：基本支出42.86万元，项目支出0.00万元）

机关事业单位基本养老保险缴费140.83万元(其中：基本支出140.83万元，项目支出0.00万元）

职工基本医疗保险缴费89.44万元(其中：基本支出89.44万元，项目支出0.00万元）

公务员医疗补助缴费52.41万元(其中：基本支出52.41万元，项目支出0.00万元）

其他社会保障缴费7.40万元(其中：基本支出7.40万元，项目支出0.00万元）

住房公积金116.13万元(其中：基本支出116.13万元，项目支出0.00万元）

其他工资福利支出13.59万元(其中：基本支出13.59万元，项目支出0.00万元）

2.商品和服务支出

办公费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）

水费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

邮电费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0.00万元）

差旅费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）

会议费1.50万元(其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）

培训费3.00万元(其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）

公务接待费10.00万元(其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）

公务用车运行维护费10.00万元(其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）

其他商品和服务支出15.78万元(其中：基本支出15.78万元，项目支出0.00万元）

3.对个人和家庭的补助

生活补助0.68万元（其中：基本支出0.68万元，项目支出0.00万元）

4.资本性支出

办公设备购置0.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

2024年，本单位财政专户管理资金安排的支出为0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，与上年相比，无增减变化。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，2024年政府采购预算10.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.00万元，较上年减少1.00万元，下降2.56%，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为10.00万元，较2023年减少1.00万元，下降9.09%，国内公务接待批次为198次，共计接待1980人次。减少的原因主要是我委严格执行年度收支预算，严控“三公”经费预算支出管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为28.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费28.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。合计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。  

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位申报项目0个，其中：财政拨款安排0个，涉及金额0.00万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0.00万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0.00万元。

 2024年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项”。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党勐腊县纪律检查委员会2024年机关运行经费188.87 万元，比上年减少18.55万元，下降8.94%，减少的原因是：预算2024年度在职在编人员经费时，人数比上年减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党勐腊县纪律检查委员会部门资产总额2,062.28万元，其中，流动资产1,023.87万元，固定资产914.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产123.67万元，其他资产0.52万元。与上年相比，本年资产总额增加862.32万元，其中固定资产增加402.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 中国共产党勐腊县纪律检查委员会2024年度预算公开报表20240228044433307.xlsx

监督索引号53282318022200111